Kirkkovaltuusto käsittelee sunnuntaina 15. joulukuuta neuvoston talousarvioehdotuksen, joka on alijäämäinen 73 206 euroa. Uusina hankintoina olisi robottiruohonleikkuri, urkuihin liittyvät hankinnat ja kassatilanteen salliessa neuvoston erillisluvalla seurakuntatalon lukitusjärjestelmän vaihto.

Kirkkohallituksen kirkollisveroennusteen mukaan verotulot ovat ensi vuonna vajaat 1,3 miljoonaa. Samalla tasolla pysyttäisiin pari seuraavaakin vuotta. Tuloa parantavat maan hallituksen suunnittelemat verolakien muutokset, joiden on tarkoitus nostaa kuntien verotuottoa. Samalla nousee kirkollisveron tuotto. Ensi vuonna valtio leikkaa seurakunnilta kirkon yhteiskunnallisten tehtävien valtionrahoitusta 19,6 miljoonaa euroa. Hautaustoimen tehtävien kustannukset katetaan valtionrahoituksella ja tehtävien maksutuotoilla. Kun valtionrahoitusta leikataan, maksuja on korotettava. Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisia maksutuottojen korotuksia, mutta hinnastot ovat tulossa tarkasteluun alkuvuonna.

Kirkon sisällä valtionrahoituksen jakoperusteet ovat muuttumassa. Ne vaikuttavat hautatoimen lisäksi väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin lakisääteisiin tehtäviin. Nyt rahoitus tulee asukasluvun perusteella, mutta jatkossa siihen vaikuttavat myös esimerkiksi kuolleista ja haudatuista rakennettu indeksi ja kulttuuriperintöindeksi. Ensi vuonna sovelletaan osittain uutta ja vanhaa rahoitusmallia. Viitasaarella ensi vuoden rahoitus on arviolta vajaat 137 700 euroa, noin 16 000 euroa aiempaa enemmän.

Puunmyyntituloja on ensi vuonna tulossa hitusen alle 200 000 euroa. Vuokratulot ovat arviolta liki 165 000 euroa. Asuin- ja liiketilat ovat vuokrattuina lukuun ottamatta yhtä liikehuoneistoa Pappilanmäen ”toimistohotellista”. Lummeniemen majoitustuottoja arvioidaan olevan 30 000 euroa ja pitopalvelutuottoja yhdessä seurakuntatalon vastaavien tuottojen kanssa 62 000 euroa.

Kaukolämmön hintaan iso korotus

Kuluissa suurin yksittäinen nousu on kaukolämpöyhtiö Nevel Oy:n 18 prosentin hinnankorotus kaukolämmössä vuoden alusta. Seurakuntatalo ja kirkko lämpenevät kaukolämmöllä. Palkkoihin on varattu kahden prosentin korotus.

Hiekan siunauskappeli on toista talvea kiinni sisäilmaongelmien vuoksi. Kappelin mahdollisiin suunnittelu- ja korjaustoimiin on talousarviossa 10 500 euroa. Seurakuntatalossa pohditaan Pikkusalin ja alakerran tilojen muutoksia, suunnitteluun on varattu 3000 euroa. Asia liittyy kiinteistöstrategian mukaiseen suunnitelmaan myydä Miekkarinteen kerhohuone.

Kirkkoneuvostossa vilkkain keskustelu syntyi ennakoidusta kassatilanteesta tilinpäätöshetkellä ja ensi vuonna. Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa rahoitusarvopapereilla ja rahoilla ja pankkisaatavilla.

Tilinpäätöshetkellä kahtena edellisvuotena maksuvalmius on ollut vain muutamia päiviä. Siksi seurakunnissa käytössä oleva mittari kriisiytyvästä seurakunnasta on siltä osin Viitasaarella täyttynyt. Muiden mittareiden osalta seurakunnan tilanne on vakaa. Nyt joulukuun alaussa rahavarojen riittävyys oli 71 päivää. Vuodenvaihteessa lukema tullee olemaan hiukan alle 60.

Talousarvion alijäämä noin 73 200 euroa ja suunniteltujen investointien 85 600 euron täysimääräinen toteuttaminen kuluttaisivat kassavarat melko vähiin.

Lainaa seurakunnalla on noin 546 000 euroa kirkon remontista.

Määrärahaa urkuihin, robottiin ja ehdollisena lukkoihin

Investointeihin on laskettu muun muassa kirkon urkuja edelleen parantavia toimenpiteitä ja robottiruohonleikkurin hankinta kirkkomaalle sekä ehdollisena seurakuntatalon lukitusjärjestelmän uusiminen.

Urkujen soittopöydän nahkaisten pneumatiikkaosien uusintaan on esityksessä 8600 euroa ja kostutinlaitteen uusintaan 15 000 euroa. Kostuttimelle pitää rakentaa omat vesi- ja viemärilinjat sekä sähkönsyöttö. Hinnassa on mukana myös kirkon sisätilan antureiden lisäys, jotta varmistutaan, ettei rakennevaurioita pääse syntymään.

Seurakunnalla on robottileikkurit jo Lummeniemen leirikeskuksessa ja seurakuntatalon nurmikoilla. Kiinteistöpäällikkö kuvaa perustelussa kokemuksia niistä positiiviksi. Perusteluina on myös työajan ja polttoaineen säästö sekä pienemmät CO2-päästöt kuin polttomoottoreilla. Kirkonmäellä leikkuri hoitaisi noin 5000 neliön alueen. Hinta on 8000 euroa.

Seurakuntatalon lukitusjärjestelmä on jo vanha. Seurakuntatalossa käsitellään tietoja, jotka pitää olla varmennetun lukituksen takana. Arkistot ovatkin erillisen lukituksen takana. Kirkossa ja hautausmaa-aleella on jo remontin yhteydessä vaihdettu uusi järjestelmä, jollaista nyt esitetään seurakuntatalolle sisältäen kulunvalvonnan. Määrärahaesitys on 34 000 euroa. Kirkkoneuvoston esittää valtuustolle, että lukitusjärjestelmä toteutetaan ehdollisena kassatilanteen sen salliessa myöhemmin tulevana vuonna. Investoinnin aloittamiseen tarvittaisiin erillinen neuvoston lupa.

Kiinteistöpuolelle on esityksessä myös 20 000 euron yleinen investointiraha siltä varalta, että vuoden aikana tulee yllättäviä rikkoutumisia tai hankintoja.

Luvut tiivistettyinä

Viitasaaren seurakunnalle on vuodelle 2025 laadittu talousarvio seuraavin erin:

▪ toimintatuotot 649 181 €
▪ toimintakulut – 1 804 948 €
▪ toimintakate – 1 155 767 €
▪ verotulot 1 298 000 €
▪ valtionrahoitus 137 685 €
▪ vuosikate 139 230 €
▪ tilikauden alijäämä 73 206 €

TS

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousasiakirjat ovat päätöksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä-kohdassa.